第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《高等教育法》，安徽师范大学主要工作职责是：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。

二、学校概况

安徽师范大学现有17个学院，以及继续教育学院、国际教育学院，并办有安徽师范大学皖江学院、附中、附小和附幼，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

三、2016年主要工作任务

学校的总体工作安排，要以校第十次党代会精神和省部共建学校规划落实为重点。一是强化质量，从严治教，努力提高创新型人才培养水平；二是调整布局，加强合作，努力提高科学研究水平；三是优化结构，引培结合，努力打造高水平人才队伍；四是明确方向，突出重点，努力提升学科建设水平五）创新体制，提高效能，努力完善现代大学制度；六是面向需求，积极参与，努力提升社会服务贡献度；七是合理规划，优化配置，努力构建强有力的后勤保障；八是重视传承，加强创新，努力建设高水平大学文化；九是开放办学，扩大交流，努力增强学校影响力；十是统筹兼顾，全面协调，努力做好其他工作。

第二部分 安徽师范大学2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

安徽师范大学2016年财政拨款收支预算39559.8万元。收入来自一般公共预算拨款39559.8万元，无政府性基金预算拨款；包括：当年财政拨款收入39531.8万元，国库管理非税收入28万元。支出包括：教育支出28596.5万元，占72.2%；社会保障和就业支出7738.1万元，占19.6%；医疗卫生支出1777.1万元，占4.5%；住房保障支出1448.1万元，占3.7%。

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

安徽师范大学2016年一般公共预算财政拨款39559.8万元，比2015年财政拨款预算增加3489.9万元，增长9.7%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算28596.5万元，比2015年财政拨款预算增加1820.8万元，增长6.8%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位、高等学校定额公用经费标准提高等。其中，“高等教育”预算28596.5万元，主要用于我校在职人员工资、津补贴、学生资助、日常运行以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2016年一般公共预算财政拨款预算7738.1万元，比2015年财政拨款预算增加989.5万元，增长14.7%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“事业单位离退休”预算7738.1万元，主要用于我校离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算1777.1万元，比2015年财政拨款预算增加364.4万元，增长25.8%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“事业单位医疗”预算1777.1万元，主要用于我校医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2016年一般公共预算财政拨款预算1448.1万元，比2015年财政拨款预算增加315.2万元，增长27.8%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算1069万元，“提租补贴”预算379.1万元，主要用于我校为教职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年一般公共预算基本支出情况

安徽师范大学2016年一般公共预算基本支出35237.5万元，其中：工资福利支出19758.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出5728.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助9750.6万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。

四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

安徽师范大学2016年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安徽师范大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽师范大学2016年收支总预算76400万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2016年收入预算情况

安徽师范大学2016年收入预算76400万元，其中：一般公共预算拨款收入39559.8万元，占51.8%；纳入专户管理政府非税收入20410万元，占26.7%；其他收入16430.2万元，占21.5%。

七、2016年支出预算情况

安徽师范大学2016年支出预算76400万元，其中：基本支出49896.6万元，占65.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出26503.4万元，占34.7%，主要用于完成年度专项工作任务等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

安徽师范大学2016年政府采购预算总额8475.2万元。其中：政府采购货物预算3700万元、政府采购工程预算3700万元、政府采购服务预算1075.2万元。

（二）国有资产占用使用情况。

安徽师范大学各单位共有车辆38辆，其中：一般公务用车37辆。单位价值200万元以上的大型设备7台（套）。

2016年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分 安徽师范大学2016年部门预算表

 安徽师范大学2016年部门预算附件.xls (含7个表格）

1. 安徽师范大学2016年财政拨款收支预算总表

2. 安徽师范大学2016年一般公共预算支出预算表

3. 安徽师范大学2016年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽师范大学2016年政府性基金预算收支预算表

5. 安徽师范大学2016年收支预算总表

6. 安徽师范大学2016年收入预算总表

7. 安徽师范大学2016年支出预算总表